월간 실적분석 엑셀 모델 계획 대비 차이분석 연말 착지 전망과 실적보고 PPT 11장 서식

월간 실적분석 엑셀 모델 계획 대비 차이분석 연말 착지 전망과 실적보고 PPT 11장

ERP에서 내려받은 원장을 붙여넣으면 월별 실적표가 채워지고, 계획 대비 · 전년 대비 차이를 원인별로 나눠 보여 주는 실적분석 엑셀 모델(17개 시트)입니다. 월간 실적 보고 PPT 11장과 빠른 시작 안내서(PDF 5쪽)가 함께 들어 있습니다. · 매출 차이는 물량, 믹스, 가격으로, 영업이익 차이는 매출 증감, 원가율, 변동비, 고정비로 나눕니다. · 누적 · 당월 · 당분기, 계획 대비 · 전년 대비를 설정 칸 하나로 바꿉니다. · 카테고리별, 판관비 계정별로 차이가 큰 곳부터 순서를 매깁니다. · 남은 달을 세 가지 방식으로 채워 연말 착지를 전망합니다. · 보고서에 붙일 요약 문장 8개를 숫자에 맞춰 만들어 줍니다. 매달 실적 보고를 맡은 기획 · 재무 담당자, 미달 사유를 숫자로 설명해야 하는 사업 · 영업 관리자에게 맞습니다. 결산 · 세무용 회계 장부가 아니라 관리 · 보고용 모델입니다. 파일 속 회사명과 숫자는 모두 가상 샘플입니다.

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최초등록일 2026.11.10 최종저작일 2026.11

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ERP에서 내려받은 원장을 붙여넣으면 월별 실적표가 채워지고, 계획 대비 · 전년 대비 차이를 원인별로 나눠 보여 주는 실적분석 엑셀 모델(17개 시트)입니다. 월간 실적 보고 PPT 11장과 빠른 시작 안내서(PDF 5쪽)가 함께 들어 있습니다.

· 매출 차이는 물량, 믹스, 가격으로, 영업이익 차이는 매출 증감, 원가율, 변동비, 고정비로 나눕니다.
· 누적 · 당월 · 당분기, 계획 대비 · 전년 대비를 설정 칸 하나로 바꿉니다.
· 카테고리별, 판관비 계정별로 차이가 큰 곳부터 순서를 매깁니다.
· 남은 달을 세 가지 방식으로 채워 연말 착지를 전망합니다.
· 보고서에 붙일 요약 문장 8개를 숫자에 맞춰 만들어 줍니다.

매달 실적 보고를 맡은 기획 · 재무 담당자, 미달 사유를 숫자로 설명해야 하는 사업 · 영업 관리자에게 맞습니다. 결산 · 세무용 회계 장부가 아니라 관리 · 보고용 모델입니다. 파일 속 회사명과 숫자는 모두 가상 샘플입니다.

목차

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참고자료

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· 00_빠른시작안내서.pdf
· 01_실적분석_엑셀모델(키트4).xlsx
· 02_월간실적보고_장표(키트4).pptx
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